08.07.2025

Die USt-IdNr. soll mit angegeben werden, wenn die Option "Warennummern je Land zusammenfassen" gesetzt ist:
a) Die Zusammenfassung erfolgt für Warennummern je Land und USt-IdNr.
b) Checkbox umbenennen in "Zusammenfassen"
c) Tool-Tip zur Checkbox: "Die Zusammenfassung erfolgt für Warennummern je Land und USt-IdNr."
d) Die Spalte "UStdID-Nr" in "USt-IdNr." umbenennen

Aktuell können Lager in "System/Lager" auf ungültig gesetzt werden, auch wenn diese Lagerbestände haben.

Lager sollen nur auf ungültig gesetzt werden können, wenn diese keine Lagerbestände aufweisen.

Folgende Verbesserungen sind im Lieferwertbericht erforderlich:

1. Anzeige der letzten 10 Spalten (5 Gruppen mit jeweils 2 Spalten) optimieren
   a) Im Verkauf Ausgabe wie folgt: Auftrag ohne Lieferschein mit Lieferschein ausgelagerter LS geschlossener LS Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto

   b) Im Einkauf Ausgabe wie folgt: Auftrag ohne Lieferschein mit Lieferschein eingelagerter LS geschlossener LS Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto Menge | Netto

2. Die Summe der "Netto"-Spalten soll unten ausgegeben werden.Eine Summer der Mengen ist nicht nötig, da es sein kann, dass in diesem Bericht Artikel mit unterschiedlichen Einheiten angezeigt werden.

Mandantenkonfig/Lager/Auslager-Verfahren ist als Standard: zuerst nach Mindesthaltbarkeitsdatum, dann ältester Artikel. Aktuell kann bei "Erzeugnis fertigen" nicht das Quelllager angegeben werden. Verbesserungen:

1. a) Implementierung mit Angabe Quelllager (und dann folgt Mandantenkonfig) Radiobutton Quelllager = Ziellager (Vorausgewählt) / Standardlager des Artikels / mit Bestand
   b) Bestandsprüfung für Erzeugnisfertigung mit dem richtigen Lager

2. "Erzeugnis fertigen" mit Tooltip mit Anzeige wie Auslager-Verfahren in Mandantenkonfig

3. In Mandantenkonfig/Lager/Auslager-Verfahren umbenennen:
   a) FiFo / MHD / Erst MHD und dann FiFo
   b) mit Erklärung: "FIFO = First In – First Out, MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum"

Im Ergebnisbericht "Rechnungen, Gutschriften & Debitorenbuchungen" kann ein Zip-Archiv aus ausgewählten Dokumenten erstellt werden. Dabei werden aber nur Rechnungen und keine Gutschriften berücksichtigt.

Es sollen auch Gutschriften in diesem Archiv berücksichtigt werden.

Der Link zur Wiki in der "kivitendo.conf"-Datei soll wie folgt angepasst werden: "https://wiki.opendynamic.de/books/erp-basiswissen/page/"

Die Informationszeile in Rechnungen wird in PDF-Dokumenten ausgegeben, wenn die Rechnung aus mehreren Lieferscheinen oder Aufträgen entstanden ist. Sie hilft dem Benutzer zu überprüfen, welche Position aus welchem Lieferschein bzw. Auftrag gekommen ist.

Diese Informationszeile wird fälschlicherweise ausgegeben, obwohl die Rechnung nur eine Position aus einem Auftrag und einen Lieferschein hat. Die Informationszeile soll nur ausgegeben werden, wenn die Rechnung aus mehreren Dokumenten entstanden ist und mehrere Positionen hat.

Wenn eine ERP-Rechnung über "Buchen und Drucken" erstellt wird, fehlt in der PDF-Datei die Informationszeile in der Positionstabelle. Diese beinhaltet normalerweise die Lieferschein-, die Bestell- und die Auftragsnummer. Wenn die ERP-Rechnung erneut gebucht wird, wir die Informationszeile richtig ausgegeben.

Wenn eine ERP-Rechnung per "Buchen und Drucken" erstellt wird, sollen alle Daten auch in der erstellten PDF-Datei enthalten sein.

In Rechnungen mit vorhandenen Rabatten in Stammdaten, Preisregeln oder Aufträgen wird immer ein falscher Preisindikator angezeigt.

Der Indikator soll nur angezeigt werden, wenn es auch einen besseren Rabatt gibt.

Wenn man in einem ERP-Dokument eine Datei im Reiter "Dateianhänge" hochlädt und später in einem anderen ERP-Dokument auf diese Datei verweist, wird sie in der Mandantenkonfiguration unter den "Allgemeinen Dokumentenanhänge" angezeigt.

Diese Dateien sollen nicht in den "Allgemeinen Dokumentenanhänge" angezeigt werden.

Beim Aufrufen unter System->Finanzbuchhaltung->UStVa Einstellungen kommt folgender Fehler:
Can't call method "taxnumber" on an undefined value at /opt/odyn-erp/ce/SL/USTVA.pm line 1160.

Dieser Fehler soll behoben werden.

Mit dem Button Stammdaten/Lieferanten/Dokumente/"Original vom 'Scanner' hinzufügen" wird das Dokument in einer neuen Ablage hochgeladen und wird teil der Vertragsübersicht.

Ist Dateiname der hochzuladenden PDF identisch mit einem schon vorhandenem Dokument, so wird die vorhandene PDF mit der neuen überschrieben (führt zum Verlust der bereits vorhandenen PDF). Die PDF soll als neues Dokument in einer neuen Ablage hochgeladen werden (wie üblich).

Fehlermeldung bei Funktion 'Löschen/Zurück an Quelle' bei hochgeladene Dokumente vom 'Scanner': ✘Fehler Dateimanagement: Datei kann nicht kopiert werden No such file or directory

Ursache finden und korrigieren.

Lösung: Der ursprüngliche Pfad von wo das Dokument hochgeladen ist, wird in der Historie mitgespeichert. Wenn der ursprüngliche Pfad nicht mehr da ist folgt Fehlermeldung. Implementierung um Fallback auf das erste Dokumentenverzeichnis erweitert.

Als Grundlage zum Berechnen der Fälligkeit innerhalb von Rechnungen, wird das Buchungsdatum verwendet. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Rechnung später wie das Rechnungsdatum im System gebucht wird.

Beim Berechnen der Fälligkeit soll das Rechnungsdatum und nicht das Buchungsdatum verwendet werden.

Bei der Mehrfachauswahl der Artikelsuche kann es zu einer falschen Anzeige von Artikeldaten kommen. Falls ein Artikel mehrere kundenspezifische Einträge hat und diese durch die Mehrfachauswahl gefunden werden, wird nur der letzte Eintrag der kundenspezifischen Artikeleinträge angezeigt.

In der Mehrfachauswahl sollten die richtigen Daten angezeigt werden.

Es wird bei der Berechnung des Kopfrabatts nicht der richtige Preisfaktor berücksichtigt. Der Kopfrabatt wird mit Preisfaktor 10 berechnet, obwohl Preisfaktor 100 gewählt ist.

Analyse: In der Berechnung des Kopfrabatts wurde der falsche Preisfaktor verwendet.