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Validierung erhaltener E-Rechnung

Anzeige von Rechnungen

Die Anzeige aller Rechnungen aus dem Scan-Verzeichnis erfolgt wie gewohnt im Menü Einkauf/Einkaufsrechnungen von Scanner hinzufügen. Neu hinzugefügt ist eine Trennung nach "Sonstige Rechnungen" und E-Rechnungen.

Validieren von E-Rechnungen

Die technische Validierung prüft ob die E-Rechnung die richtige Struktur und Syntax aufweist. Führen Sie diesediese, vor der Erfassung von E-Rechnungen durch, um nur E-Rechnungen mit eine "Gültigen"-Validierung zu erfassen. Dies geschiehtRechnungen, über den Button Validieren, in der Aktion-Bar,Bar durch. Die Validierung erfolgt für alle angezeigten E-Rechnungen auf einmal.einmal Dasund das Ergebnis der Prüfung wird in der Spalte Validierung, zu jeder E-Rechnung einzeln, mit Gültig und Ungültig,ltig angezeigt.

Die weitere Bearbeitung von E-Rechnungen hat nur mit einer "Gültigen"-Validierung Sinn.

Ungültige erhalten In der Spalte "Details" weitere Hinweise mit Fehlern oder Warnungen. Kontaktieren Sie den Austeller der "Ungültige" E-Rechnungen und bitten um Korrektur der Struktur oder Syntax der E-Rechnung.

Erfassung von Rechnungen

Markierte Rechnungen, mit dem Radiobutton, werden wie bisher über die Aktion Workflow erfasst:
-Neue Kreditorenbuchung
-Neue Einkaufsrechnung
-Datei zu Rechnung / Buchung hinzufügen

EsSie könnenals Benutzer entscheiden ob
E-Rechnungen ohne eine Validierung oder eine ungültige Validierung
 dem Workflow zugeführt werden.