Validierung erhaltener E-Rechnung

Anzeige von Rechnungen

Die Anzeige aller Rechnungen aus dem Scan-Verzeichnis erfolgt wie gewohnt im Menü Einkauf/Einkaufsrechnungen von Scanner hinzufügen. Neu hinzugefügt ist eine Trennung nach "Sonstige Rechnungen" und E-Rechnungen.

Validieren von E-Rechnungen

Die technische Validierung prüft ob die E-Rechnung die richtige Struktur und Syntax aufweist. Führen Sie diese vor der Erfassung von E-Rechnungen durch, um nur E-Rechnungen mit eine "Gültigen"-Validierung zu erfassen. Dies geschieht über den Button Validieren, in der Aktion-Bar, für alle angezeigten E-Rechnungen auf einmal. Das Ergebnis der Prüfung wird in der Spalte Validierung, zu jeder E-Rechnung einzeln, mit Gültig und Ungültig, angezeigt.

Erfassung von Rechnungen

Markierte Rechnungen, mit dem Radiobutton, werden wie bisher über die Aktion Workflow erfasst:
-Neue Kreditorenbuchung
-Neue Einkaufsrechnung
-Datei zu Rechnung / Buchung hinzufügen

Es können E-Rechnungen ohne eine Validierung oder eine ungültige Validierung dem Workflow zugeführt werden.