09.11.2026 - Kundenspezifisch GSM

Aktuell werden durch die Rechnung alle Aufträge geschlossen wenn jede Auftragsposition in Rechnung gestellt ist. Das erfolgt nicht bei Aufträge mit Positionen die eine Menge 0 haben.

Zukünftig schließt die Rechnung ein Auftrag wenn alle Auftragspositionen mit Menge ungleich 0 in Rechnung gestellt sind. Auftragspositionen mit Menge 0 sollten nicht betrachtet werden.

Der Mailversand für Annahme-Gutschriften soll implementiert werden.

Zusätzlich sollen folgende "Textvorlagen/Für E-Mail" hinzugefügt werden: → Verlade: Rechnung (Text wie Verkauf/Rechnung) → Verlade: Lieferschein (Text wie Verkauf/Lieferschein) → Annahme: Gutschrift (Text wie Verkauf/Gutschrift)

Für den Annahme-Lieferschein sollen Mail-Text-Vorlagen implementiert werden.

Enthält die Verlade/Annahme-Rechnung eine vom Lieferschein abweichende Menge, wird der Lieferschein nicht geschlossen, da die gelieferte Menge nicht vollständig in Rechnung gestellt wurde.

Bei der Verlade/Annahme-Rechnung soll der Lieferschein grundsätzlich geschlossen werden, auch wenn die in Rechnung gestellte Menge von der Lieferschein-Menge abweicht.

In der XML befindet sich das Tag "DespatchAdviceReferencedDocument" in dem Abschnitt "ApplicableHeaderTradeAgreement".

Das Feld muss laut Schema in "ApplicableHeaderTradeDelivery" vorkommen. Dies gilt an den Standard anzugleichen.

In den ERP-Dokumenten der Annahme/Verladung-Wiegescheinen soll die Anzeige der Zwischensumme, Summe, Steuer im Preis inbegriffen, Steuer und Zahlungsbedingungen entfernt werden.

Im alten System gab es in den Lieferantenstammdaten die Funktion "Als Kunde kopieren".

Diese Funktion fehlt in der aktuellen Version und soll wieder implementiert werden. Der Menüpunkt "Als Kunde kopieren" soll unter "mehr" eingefügt werden.

In Verlade-Rechnungen wird die Spalte "Lieferscheinnummer" nicht mehr angezeigt. Diese Spalte ist mit dem Update aus den Verlade-Rechnungen nicht übernommen worden.

"Lieferscheinnummer" soll wieder als Spalte zwischen "Artikelbeschreibung" und "Menge" in den Verlade-Rechnungen angezeigt werden.

In den PDF-Dokumenten wird in der linken unteren Ecke ein "€"-Zeichen ausgegeben. Dieses soll entfernt werden.

1. Untermenü "Kasse Buchen und Drucken" verschieben Statt Drucken zu wählen wird sich oft verklickt und Zahlung in Kasse muss wieder gelöscht werden. Der Menüeintrag soll von Menü "Export" in "Buchen" verschoben werden (unter "Zahlung buchen")
2. Neues Untermenü "Vorlage Kassenbuch" Dialogbuchung-Vorlage sind aktuell mit 7-Klicks zu öffnen → über "Finanzbuchhaltung/Buchungsjournal/Erfassen/Dialogbuchung/mehr/Buchungs-Vorlage/Laden" Um den Aufwand zu verringern, soll zukünftig ein neuer Menüeintrag "Dialogbuchung-Vorlage" unter "Kasse" implementiert werden. Dieses öffnet die Buchungsvorlagen direkt.
3. Neue Funktion in Artikelstammdaten Bei Artikel mit Warengruppe "S-Saatgut" soll die Funktion "Aktualisiere Verkaufspreis in offenen Verkaufs-Aufträgen/-LS" im Menüpunkt "mehr…" implementiert werden. 
4. Neue Funktion in Kundenstammdaten implementieren die Funktion "Als Lieferant kopieren" soll unter "mehr…" implementiert weden (analog zu Lieferanten-Funktion) Dadurch sollen der Kunde als Lieferant gespeichert werden
5. Storno von Annahme- und Verlade-Rechnungen sollen geschlossenene, verknüpfte Wiegescheine und Lieferscheine öffnen. Aktuell sind die ERP-Dokumente nach einem Storno immer noch geschlossen.