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In der Mandantenkonfiguration werden alle Einstellungen getroffen, die den kompletten Mandanten betreffen. Die Einstellungen sind durch die verschiedenen Reiter unterteilt, die im Folgenden näher erklärt werden: Verschiedenes Spracheinstellungen Auswa...

Was ist eine E-Rechnung (eRechnung)? Eine E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung, die in einem vorgegebenen strukturierten Daten-Format im Sinne der europäischen Normenreihe EN 16931 erstellt, übermittelt und empfangen wird. Eine E-Rechnung ist damit im V...

Was sind benutzerdefinierte Datenexporte (BDE)  Ein benutzerdefinierter Datenexport (BDE) ist ein im ERP angelegter Bericht, der aufgrund einer hinterlegten SQL-Abfrage Daten ausgibt. Es können beliebig viele BDE angelegt werden.  Erfassen eines benutzerdefi...

Für den Waren-Transport zwischen Firmierung dienen die „Umfuhren“ als folgende Funktion: Spezieller Lieferschein als Begleitpapier (ADR-Daten) Einfache Aus-/Einlagerung (Umlagerung) Die Funktion liegt unter dem Menüpunkt „Lager/Umfuhren“. Ablauf zur Er...

Jahresauswertung Angebot Name: Jahresauswertung AngebotBeschreibung: Jahresauswertung Angebote zu Auftrag SQL-Abfrage (Abfrage nach Bearbeiter):  WITH angebote AS ( SELECT TO_CHAR(oe.transdate, 'YYYY') AS jahr, COUNT(*) AS anzahl, SUM(oe.a...

Anmeldung Über den Link "Administration" in der Benutzeranmeldemaske gelangt man zur Anmeldung an der Administrationsseite. Hier können Einstellungen für Benutzer, Mandanten und Gruppen getroffen werden. Über den Menüeintrag "Benutzer, Mandaten und Benutz...

Aktuell sind Anzahlungsrechnungen mit dem Präfix "AR" in der Rechnungsnummer vom Benutzer zu kennzeichnen. Diese Anzahlungsrechnungen (Angeforderte Anzahlungen) sollen beim DATEV-Import vom Steuerberater gelöscht werden. Bei Zahlungserhalt wird das Rechnungsda...

1. Lieferantentyp für Vertreter anlegen Unter dem Menüpunkt System/Stammdaten/Kunden-/Lieferantentyp wird ein neuer Typ erfasst. 2. Vertreter anlegen/kennzeichnen Vertreter werden als Lieferanten erfasst, mit dem Lieferantentyp für die Vertreter. Nach ...

Der Bericht "Überweisungen via SEPA" kann für ausgewählte Rechnungen eine Datei im SEPA-XML-Format erstellen, welche von der Bank verarbeitet werden kann, um die Überweisungen durchzuführen. Nach selben Grundsätzen funktioniert auch der Bericht "Bankeinzüge vi...

Nur erfolgreich geprüfte (Validierte) E-Rechnungen werden von odyn-ERP erzeugt. Fehler bei der Prüfung (Validierung) einer E-Rechnung verhindern die Erzeugung einer E-Rechnung.Aktuell sind die dazugehörigen Fehlermeldungen zur Validierung recht technisch und ...

Verwendung Ein bereits vorhandener Artikelbestand auf Lager und ein neu hinzukommender Bestand können unterschiedliche Einkaufspreise haben. Statt den Einkaufspreis vom Artikel einfach auf den neuen Preis zu setzen, bietet odyn-ERP die Möglichkeit ein gewicht...

Export aus dem ERP-System Artikelbericht unter "Stammdaten/Artikel" mit relevanten Daten erstellen.CSV-Datei über "Export/CSV-Export" mit folgenden Optionen (Standardoptionen) exportieren: Anführungszeichen " Escape-Zeichen Wie Anführungszeichen...

Die Inventurerfassung ist unter „Lager/Inventuraufnahme“ zu finden. Die Inventur wird dabei in die folgenden vier Phasen aufgeteilt. Bereich Unter „Bereich“ können die Läger für die anstehende Inventur festgelegt werden. Über die Pfeil-Buttons können...

Die Kontobewegung im odyn-ERP mit dem Status "offen" haben noch keine "Zuweisung". Bei einer Zuweisung wird die Kontobewegung mit einer Buchung verknüpft und der Betrag aus der Kontobewegungen wird als Zahlung an diese Rechnung übergeben. Mit erfolgter Zuwe...

Einleitung Die Stammdaten in odyn bilden die Grundlage für alle weiteren Arbeitsabläufe. Sie werden im Einkauf, Verkauf, Lager und in der Finanzbuchhaltung verwendet und in den verschiedenen Formularen vorausgefüllt. In den Stammdaten werden alle relevanten ...

Nach dem CII-Schema  gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED) ist folgender Code für die Lieferbedingung:Code    Codename1   .   Lieferung durch den Lieferanten organisiert2   .   Lieferung durch Logistikdienstleister organisiertCFR   .   Kosten und FrachtCIF  ...

Der Rahmenvertrag ist ein Vertrag über eine Zeitraum der die grundsätzlichen Bedingungen für zukünftige Einzelgeschäfte festlegt.Dieser verpflichtet in der Regel noch nicht zur konkreten Lieferung oder Abnahme bestimmter Mengen, sondern schafft nur die vertrag...

Für den Preis eines Artikels stehen in den Artikelstammdaten folgende Felder zur Verfügung: Listenpreis Verkaufspreis (VK-Preis) Einkaufspreis (EK-Preis)(Aktualisierungen an diesen 3 Preisen werden unter "Erneuert am __.__.____" protokolliert) Kund...